目 录
第一部分 中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）２０１９年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分 中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）２０１９年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）概况
一、主要职能
中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）于２００２年合并成立，为财政预算全额拨款单位（有一家下属单位）。２００２年，海南省机构编制委员会《关于印发海南省史志工作办公室机构编制方案的通知》（琼编［２００２］２７号），规定了我室（办）的职能配置、内设机构和人员编制。２００４年，根据海南省机构编制委员会《关于海南省史志工作办公室更名的批复》（琼编［２００４］１６号），正式更名为“中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）”（以下简称省委党史研究室（省地方志办公室））。主要职责为：
１．贯彻执行党和国家有关党史和修志工作的方针政策法律、法规规章；依法拟定并组织实施本省党史和修志工作的政策和发展规划、计划。
２．负责海南中共党史和海南地方志史料的征集及向中央有关部门提供海南重要史料的工作；负责海南中共党史、地方志方面的史书、著作文稿、影视作品的编辑、整理和出版发行工作。
３．负责审定省直单位和各市县史志工作部门的研究成果、海南重大历史题材和重要历史人物的出版刊物、影视音像等作品；会同有关部门做好海南革命历史纪念设施、教育基地的规划和建设工作。
４．承担全省史志学术研究成果的评审、管理工作。
５．承办上级主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入省委党史研究室（省地方志办公室）２０１９年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.海南史志馆。
第二部分 省委党史研究室（省地方志办公室）２０１９年部门预算表
（此部分内容即为部门预算公开表）
第三部分 省委党史研究室（省地方志办公室）２０１９年部门预算情况说明
一、关于省委党史研究室（省地方志办公室）２０１９年财政拨款收支预算情况的总体说明
省委党史研究室（省地方志办公室）２０１９年财政拨款收支总预算４１２８．６６万元。其中，收入总计４１２８．６６万元，包括一般公共预算本年收入４１２８．６６万元、上年结转０万元，无政府性基金；支出总计４１２８．６６万元，包括一般公共服务支出３８９０．３１万元、社会保障和就业支出１２３．８００万元、卫生健康支出５１．１６万元、住房保障支出６３．３９万元，结转下年０万元。
二、关于省委党史研究室（省地方志办公室）２０１９年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
省委党史研究室（省地方志办公室）２０１９年一般公共预算当年拨款４１２８．６６万元，比上年预算数增加２７２１．３３万元，主要是增加了下属单位海南史志馆的布展经费及运营经费等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出３８９０．３１万元，占９４．２２％；社会保障和就业支出１２３．８０万元，占２．９９％；卫生健康支出５１．１６万元，占１．２３％；住房保障支出６３．３９万元，占１．５３％。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
１．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）２０１９年预算数为１０２６．１３万元，比上年预算数增加３２８．９４万元，主要是增加了下属单位海南史志馆运营经费等。
２． 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）２０１９年预算数为９７４．１８万元，比上年预算数增加４９３．２０万元，主要增加了二轮志书印刷经费。
３． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）２０１９年预算数为１２３．８０万元，比上年增加１８．５１万元，主要是社保缴费基数增高。
４． 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）２０１９年预算数为３．４２万元，与上年预算数持平。主要是用于本部门的抚恤支出。
５． 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）２０１９年预算数为５１．１６万元，比上年预算数增加３１．４６万元，主要是医疗保险等缴费基数增加等。
６．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）２０１９年预算数为６１．８３万元，比上年预算数减少１．４８万元，主要原因是在职人员减少１名。
７． 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）２０１７年预算数为１．５６万元，与上年预算持平。
三、关于中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）２０１９年一般公共预算基本支出情况说明
中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）２０１９年一般公共预算基本支出为１２６４．４８万元，其中：
人员经费８７６．７８万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；
公用经费３８７．７万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等支出。
四、中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）２０１９年“三公”经费预算情况说明
中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）２０１９年“三公”经费预算数为４１．５０万元，其中：
因公出国（境）经费２４万元，与上年预算持平。根据中央党史研和文献研究院和本单位安排的２０１９年出国计划，拟安排出国（境）组２次，出国（境）４人。出国（境）团组主要包括：１、马来西亚交流团：目的地为马来西亚、印度尼西亚，人数为３人，天数为７天，主要任务为征集党史和方志方面的相关资料，以提高海南和党史和方志编纂水平。２、参加中央党史和文献研究院组织的赴海外专题培训（以任务批件为准）。
公务用车购置及运行费１０．５万元（其中，公务用车购置费０万元，公务用车运行费１０．５万元），与上年预算持平。
公务接待费７万元，与上年预算增长１６．６６％。增长的主要原因是增加下属单位海南史志馆的公务接待费１万元。
五、省委党史研究室（省地方志办公室）２０１９年无政府性基金预算
六、省委党史研究室（省地方志办公室）２０１９年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，省委党史研究室（省地方志办公室）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省委党史研究室（省地方志办公室）２０１９年收支总预算４１２８．６６万元。
七、关于省委党史研究室（省地方志办公室）２０１９年收入预算情况说明
省委党史研究室（省地方志办公室）２０１９年收入预算４１２８．６６万元，其中经费拨款收入４１２８．６６万元，占１００％；无政府性基金预算。
八、关于省委党史研究室（省地方志办公室）２０１９年支出预算情况说明
省委党史研究室（省地方志办公室）２０１９年支出预算４１２８．６６万元，其中：基本支出１２６４．４８万元，占３０．６２％；项目支出２８６４．１８万元，占６９．３７％。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
２０１９年省委党史研究室（省地方志办公室）本级、海南史志馆等的机关运行经费预算３８７．７万元。
（二）政府采购情况
２０１９年省委党史研究室（省地方志办公室）本级及下属各预算单位政府采购预算总额９１６万元，其中：政府采购工程预算３９０万元，政府采购服务预算５２６万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至２０１８年１２月３１日，省委党史研究室（省地方志办公室）本级及下属各预算单位共有车辆３辆，其中机要通信应急用车２辆、其他用车１辆。单位无价值１００万元以上设备。
（四）绩效目标设置情况
２０１９年省委党史研究室（省地方志办公室）２个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算９１６万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年省委党史研究室（省地方志办公室）部门预算公开表.xls