目录
第一部分 海南史志馆概况
一、 主要职能
第二部分 海南史志馆2021年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门收支总表
八、 部门收入总表
九、 部门支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 海南史志馆2021年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南史志馆概况
一、 主要职能
海南省史志馆是海南党史馆、海南方志馆的统称，定位为我省爱国主义和革命传统教育的重要基地、省情地情展示的重要窗口、红色旅游的重要景点。展馆集收藏、保管、展示、研究、开发利用于一体，充分发挥史志存史、资政、育人、交流等功能，展示海南地情、二十三年红旗不倒的光辉历程以及海南解放以来的发展成就。
1、建设情况
展馆于2013年4月开工建设，2018年10月开始布展，2020年4月底开馆。从开工建设到正式开馆营运，历时七年整。占地面积约4500㎡，建筑总面积9160㎡。
2、功能分区
展馆分地下一层、地上三层。地下一层，主要是党史、地方志、地情资料库，库藏面积约700㎡，现有馆藏约6万册；地上三层为展览区，展馆总面积为4631㎡，其中一层是地情展，二、三层是党史展。此外，设有临时展厅、贵宾厅、多功能厅、口述史室、观众休息室、阅览室等功能区。
3、展览陈列
一层展厅以“南溟奇甸”为主题，主要分自然海南、历史海南、文化海南、历史名人等四个方面展示海南的自然资源、历史沿革、多元文化、古迹遗存、历史名人等内容。
二层展厅以“红旗不倒”为主题，包括大革命的洪流、土地革命风雷、抗日战争烽火、解放战争凯歌等四个部分，着重反映中共琼崖地方党组织，紧紧依靠人民群众，历经土地革命战争、抗日战争和解放战争艰苦卓绝的孤岛奋战，二十三年红旗不倒的光辉篇章。
三层展厅以“扬帆奋进”为主题，包括亲切关怀、社会主义建设的探索、以开放促开发、建省办经济特区、国际旅游岛建设、海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设等内容。重点展示海南解放后特别是建省办经济特区以来的生动实践、重大成就、宝贵经验，唱响主旋律，弘扬正能量。
第二部分 史志馆2021年单位预算表
（此部分内容即
海南为部门或单位预算公开表）
第三部分 海南史志馆2021年单位预算情况说明
一、关于海南史志馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南史志馆2021年财政拨款收支总预算 794.58万元。其中，收入总计794.58万元，包括一般公共预算本年收入794.58万元、上年结转0万元，无政府性基金；支出总计794.58万元，包括一般公共服务支出781.88万元、社会保障和就业支出5.46万元、卫生健康支出2.9万元、住房保障支出4.34万元,结转下年0万元。
二、关于海南史志馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南史志馆2021年一般公共预算当年拨款794.58万元，比上年预算数减少80.85万元，主要是减少了海南史志馆的史志事务预算经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出781.88万元，占98.4%；社会保障和就业支出5.46万元，占0.6%；卫生健康支出2.9万元，占0.3%；住房保障支出4.34万元，占0.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行2021年预算数为781.88万元，比上年预算数减少81.55万元，主要是压减了史志事务经费预算。
2. 社会保障和就业支出（类）、行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021年预算数为5.46万元，与上年预算基本持平。
3.卫生健康支出（类）、行政事业单位医疗（款）、事业单位医疗（项）、2021年预算数为2.9万元，与上一年预算数基本持平。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.34万元，与上一年预算数基本持平。
三、关于海南史志馆2021年一般公共预算基本支出情况说明
海南史志馆2021年一般公共预算基本支出为194.46万元，其中：
人员经费64.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出;
公用经费130.05万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等支出。
四、海南史志馆2021年“三公”经费预算情况说明
海南史志馆2021年“三公”经费预算数为0.42万元，用于公务接待。
五、海南史志馆2021年无政府性基金预算
六、海南史志馆2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南史志馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南史志馆2021年收支总预算794.58万元。
七、关于海南史志馆2021年收入预算情况说明
海南史志馆2021年收入预算794.58万元，其中经费拨款收入794.58万元，占100%；无政府性基金预算；无专项收入。比上年预算数减少80.85万元，主要是减少了海南史志馆的史志事务预算收入。
八、海南史志馆2021年支出预算情况说明
海南史志馆2021年支出预算794.58万元，其中：基本支出194.46万元，占24.47%；项目支出600.11万元，占75.53%。比上年预算数减少80.85万元，主要是减少了海南史志馆的史志事务预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
无
（二）国有资产占有使用情况
无
（三）绩效目标设置情况
2021年海南史志馆3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算600.11万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
