目 录
第一部分 海南史志馆概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 海南史志馆2020年度单位决算公开表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 海南史志馆2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南史志馆概况
海南史志馆于2018年成立，是隶属中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）的正处级公益一类事业单位。海南史志馆是海南党史馆、海南方志馆的统称，定位为我省爱国主义和革命传统教育的重要基地、省情地情展示的重要窗口、红色旅游的重要景点。展馆集收藏、保管、展示、研究、开发利用于一体，充分发挥史志存史、资政、育人、交流等功能，展示海南地情、二十三年红旗不倒的光辉历程以及海南解放以来的发展成就。
展馆于2013年4月开工建设，2020年4月底开馆。占地面积约4500㎡，建筑总面积9160㎡。展馆分地下一层、地上三层。地下一层，主要是党史、地方志、地情资料库，库藏面积约700㎡，现有馆藏约6万册；地上三层为展览区，展馆总面积为4631㎡，其中一层是地情展，二、三层是党史展。此外，设有临时展厅、贵宾厅、多功能厅、口述史室、观众休息室、阅览室等功能区。
一、单位职责
（1）负责征集、收藏海南中共党史和海南地方志史料；
（2）开展海南省情、党史、方志的陈列和展览工作；
（3）开展相关学术研究和宣传海南党史和地方传统文化。
二、机构设置
单位内设综合管理部、陈列展览部、图书资料部三个部门。
第二部分 海南史志馆2020年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
第三部分 海南史志馆2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2008.23万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少1337.32万元，下降39.97%。主要原因：一是海南史志馆布展项目支出减少;二是智慧史志馆项目支出减少。使用非财政拨款结余0万元，年初结转结余383.31万元，主要是海南史志馆布展项目经费的结余。较2019年度决算数增加383.31万元，主要原因是2019年海南史志馆布展项目支出结转了390.31万元。结余分配0万元。年末结转结余0万元，主要原因是海南史志馆布展项目支出完成，没有结转结余经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2008.23万元，其中：财政拨款收入1624.91万元，占80.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元%，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，年初结转结余383.31万元，占19.08%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2008.22万元，其中：基本支出259.03万元，占12.9%；项目支出1,749.20万元，占87.1%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计2,008.23万元。与2019年度相比，财政拨款收入减少1337.32万元、支出减少1337.32万元，收入支出各下降39.97%。主要原因：一是海南史志馆布展项目支出减少;二是智慧史志馆项目支出减少。
财政拨款年初结转结余383.31万元，主要是海南史志馆布展项目结转结余。较2019年度决算数增加383.31万元，增长100%，主要原因是海南史志馆布展项目支出结转数增加。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2019年度年末决算数减少390.31万元，下降100%，主要原因是海南史志馆布展项目支出完成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,008.23万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1337.32万元，下降39.97%，主要原因：一是海南史志馆布展项目支出减少;二是智慧史志馆项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,008.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1984.73万元，占98.82%；社会保障和就业（类）支出10.14万元，占0.5%；住房保障（类）支出7.97万元，占0.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为875.43万元，支出决算为2,008.23万元，完成年初预算的229.3%。决算数大于预算数的主要原因是海南史志馆布展项目预经费确认收支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出259.02万元，其中：人员经费107.64万元，主要包括：基本工资27.99万元、津贴补贴13.11万元、奖金0.15万元、社会保障缴费15.87万元、伙食补助费0万元、绩效工资41.64万元、其他工资福利支出等0.24万元、医疗费0.31万元、奖励金0.36万元、住房公积金7.97万元等。公用经费151.38万元，主要包括：办公费5.05万元、印刷费1.65万元、手续费0.01万元、水费1.1万元、电费4.57万元、邮电费6.42万元、物业管理费87.12万元、差旅费2.86万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.2万元、租赁费0.4万元、培训费0.51万元、公务接待费0.08万元、劳务费2.06万元、工会经费1.37万元、其他交通费用0.36万元、其他商品和服务支出27.89万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度海南史志馆无政府性基金预算财政拨款收入。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度海南史志馆无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.42万元，支出决算为0.08万元，完成预算的19.04%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“八项规定”和省委省政府压减“三公”经费有关要求，厉行勤俭节约，过紧日子,大力压缩接待费用等支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.08万元，占19.04%。具体情况如下：
公务接待费支出0.08万元，其中：
国内接待费支出0.08万元，国内公务接待1批次，接待9人次；主要用于接待各省史志工作机构专家来琼实地考察调研。
国（境）外接待费支出0万元。
公务接待费支出决算数比预算数增加0.34万元，下降19.04%。主要原因是一是严控公务接待费支出，二是受新冠疫情的影响接待批次人次减少。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度海南史志馆无政府性基金预算财政拨款收入。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度海南史志馆国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金670万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在省本级部门决算中反映“综合事务”项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为670万元，执行数为367.43万元，完成预算的54.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成了史志馆派遣人员聘用；二是完成了史志馆正常开馆运营。发现的主要问题及原因：预算及执行存在差距的主要原因是因受疫情影响，我单位开馆日期推迟，至年中才开馆运营。
（三）财政评价项目绩效评价结果。（无）
（四）部门评价项目绩效评价结果。（无）
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
无。
（二）政府采购支出情况。
2020年度海南史志馆政府采购支出总额513.9万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出512.33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，本单位占用房屋面积9160平方米（史志馆大楼已按规定移交省机关事务管理局）。
本单位无公务用车。
本单位无价值50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
