当前位置:首页 >> 最新公告 >> 财政预决算 >> 省委党史研究室(省地方志办公室)部门2015年度部门决算情况说明

省委党史研究室(省地方志办公室)部门2015年度部门决算情况说明

省委党史研究室(省地方志办公室)

部门2015年度部门决算情况说明

 

一、 部门概况

1.主要职能

中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)于2002年合并成立,为财政预算全额拨款单位(无下属单位)。2002年,海南省机构编制委员会《关于印发海南省史志工作办公室机构编制方案的通知》(琼编[2002]27号),规定了我室(办)的职能配置、内设机构和人员编制。2004年,根据海南省机构编制委员会《关于海南省史志工作办公室更名的批复》(琼编[2004]16号),正式更名为“中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)”。

   (一)单位职责

1.贯彻执行党和国家有关党史和修志工作的方针政策法律、法规规章;依法拟定并组织实施本省党史和修志工作的政策和发展规划、计划。

    2.负责海南中共党史和海南地方志史料的征集及向中央有关部门提供海南重要史料的工作;负责海南中共党史、地方志方面的史书、著作文稿、影视作品的编辑、整理和出版发行工作。

    3.负责审定省直单位和各市县史志工作部门的研究成果、海南重大历史题材和重要历史人物的出版刊物、影视音像等作品;会同有关部门做好海南革命历史纪念设施、教育基地的规划和建设工作。

    4.承担全省史志学术研究成果的评审、管理工作。

    5.承办上级主管部门交办的其他工作。

(二)部门构成

根据上述职责,中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)内设8个处级职能机构,内设秘书处(机关党委、工会)、资料征集处、党史一处、党史二处、省志编审处、市县志指导处、科研宣教处和年鉴工作处8个处级机构。

    2.部门决算单位构成

纳入室(办)部门2015年度部门决算编制范围的一级预算单位包括:部门本级

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见附表1

2. 收入决算表(见附表2

3. 支出决算表(见附表3

4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8

三、2015年度部门决算情况说明

(一)关于室(办)部门2015年度收入支出决算总体情况说明
    室(办)部门2015年度部门决算收入总计3,478.45万元,支出总计2,975.75万元。与2014年度相比,收入总计增加1401.04万元,增长67.44%,支出总计增加785.19万元,增长35.84%。收入增加主要原因是财政拨款收入增加。支出增加主要原因是:一是社会保障和就业支出增加;二是史志馆建设项目支出。

(二)关于室(办)部门2015年度收入决算情况说明
    本年收入合计3,478.45万元,其中:财政拨款收入3,477.91万元,占99.98%;其他收入0.54万元,占0.02%

(三)关于室(办)部门2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2,975.75万元,其中:基本支出1,024.05万元,占34.41%;项目支出1,951.69万元,占65.59%

(四)关于室(办)部门2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

室(办)部门(单位)2015年度财政拨款收支总决算4,585.85万元(包括年初财政拨款结转和结余)。与2014年度相比,财政拨款收、支总计减少923.25万元,下降16.75%。主要原因:史志馆建设项目结余较往年少,支出较往年增加。

(五)关于室(办)部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

室(办)部门(单位)2015年度财政拨款支出2,970.98万元,占本年支出合计的99.83%。与2014年度相比,财政拨款支出增加780.42万元,增长35.62%。主要原因:一是人员经费方面的基本支出增加;二是史志馆建设项目支出增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况

室(办)部门(单位)2015年度财政拨款支出2,970.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2625.05万元,占88.35%社会保障和就业(类)支出261.76万元,占8.81%医疗卫生与计划生育(类)支出13.24万元,住房保障(类)支出70.93万元。

3.财政拨款支出决算具体情况。

室(办)部门(单位)2015年度财政拨款支出年初预算为4585.85万元,支出决算2,970.98万元,完成年初预算的64.78%。决算数小于预算数的主要原因:部门项目当年可使用资金3536.92万元,2015年支出进度为54.79%,主要是史志馆项目,其中2015年资金合计占当年可使用资金的61.03%2015年仅支出622.82万元,致使大部分预算资金使用效益低。

1一般公共服务(类)。年初预算为3132.53万元,支出决算为2629.82万元,完成年初预算的83.95%。决算数小于预算数的主要原因:部门项目预算执行进度缓慢。

其中:其他共产党事务(款)行政运行(项)678.13万元;其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)1951.69万元.

2社会保障和就业支出(类)。年初预算为261.76万元,支出决算为261.76万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

其中:行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出217.31万元;抚恤(款)死亡抚恤(项)41.88万元,抚恤(款)其他优抚支出(项)2.57万元。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为13.24万元,支出决算为13.24万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

其中:医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出13.24万元。

4)住房保障支出(类)。年初预算为70.92万元,支出决算为70.92万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

其中:住房改革(款)住房公积金(项)支出62.52万元;住房改革(款)购房补贴(项)支出8.4万元。

(六)关于室(办)部门(单位)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

室(办)部门(单位)2015年度财政拨款基本支出1,019.28万元,其中:人员经费919.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费84.94万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其他资本性支出14.72万元,主要包括办公设备购置。

(七)关于室(办)部门(单位)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

室(办)部门(单位)2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为76.06万元,支出决算为29.51万元,完成预算的38.79%。其中:因公出国(境)费支出决算为8.27万元,完成预算的24.88%;公务用车购置及运行费支出决算为19.98万元,完成预算的58.64%;公务接待费支出决算为1.26万元,完成预算的14.38%2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:室(办)严格执行“八项规定”以及中央地方各级制定的相关公务用车及公务接待方面的规定,从严控制各项支出,具体表现在一是公务用车购置及运行费支出减少;二是公务接待费减少;三是因公出国(境)费支出减少。

  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少4.65万元,下降13.61%,其中:因公出国(境)费支出决算增加8.27万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少13.14万元,下降39.67%;公务接待费支出决算增加0.22万元,增长21.15%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是2014年没有因公出国费用,2015年中央党史研究室和国家外专局组织赴德执行专题培训任务,赴台征集民国时期海南史志资料考察交流团组;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是室(办)差旅严格按照中央八项规定和省委二十条规定,厉行节约,公务用车各方面能耗减少;公务接待费支出决算增加的主要原因是中央有关部门和各省史志工作机构业务交流,组织专家进行相关业务研讨座谈等;承担与业务相关的专题研讨会、评审会等及来琼考察调研、业务咨询等,公务接待费增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.27万元,占28.02%;公务用车购置及运行费支出决算19.98万元,占67.72%;公务接待费支出决算1.26万元,4.26%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出8.27万元,全年安排因公出国(境)团组2个,累计4人次。开支内容包括:20155月室(办)3赴台征集民国时期海南史志资料考察交流团组;201591人参加中央党史研究室组团赴德执行专题培训任务(系经国家外专局批复的合作办学项目)

2)公务用车购置及运行费支出19.98万元。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出19.98万元,2015年度本部门购置公务用车0辆,年末公务用车保有量6辆。主要用于日常公务用车以及到市县出差调研、检查工作、参加会议、机要文件交换送达等,运行维护费主要包括车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。

3)公务接待费支出1.26万元。其中:其他国内公务接待支出1.26万元,主要用于中央有关部门和各省史志工作机构业务交流,组织专家进行相关业务研讨座谈等;承担与业务相关的专题研讨会、评审会等及来琼考察调研、业务咨询等国内公务接待10批次,共30人。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)支出功能分类的名词解释

1.一般公共服务支出:主要用于省委党史研究室(省地方志办公室)本级部门正常运转的基本支出。

2.社会保障和就业支出:主要用于本部门行政事业单位退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和退休管理机构的基本支出。

3.医疗卫生与计划生育支出:主要用于在职人员的基本医疗保险缴费的基本支出。

4.住房保障支出:主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

 

附表:1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)

2016830

 

省委党史研究室.xls

分享到:0
点击次数:12636次 更新时间:2016-09-01 16:32:52 【打印此页】
管理登录 | 网站备案号:琼ICP备08100253号

主办单位:中共海南省党史研究室(海南省地方志办公室)

2008 Power By 海南史志网

技术支持:盛世宏图