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2018年中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)部门预算

     附件22018年中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)部门预算 目  录第一部分中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)2018年  部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)2018年   部门预算情况说明第四部分名词解释 第一部分中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)概况一、 主要职能中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)于2002年合并成立,为财政预算全额拨款单位(无下属单位)。2002年,海南省机构编制委员会《关于印发海南省史志工作办公室机构编制方案的通知》(琼编[2002]27号),规定了我室(办)的职能配置、内设机构和人员编制。2004年,根据海南省机构编制委员会《关于海南省史志工作办公室更名的批复》(琼编[2004]16号),正式更名为“中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)”(以下简称省委党史研究室(省地方志办公室))。主要职责为:1.贯彻执行党和国家有关党史和修志工作的方针政策法律、法规规章;依法拟定并组织实施本省党史和修志工作的政策和发展规划、计划。2.负责海南中共党史和海南地方志史料的征集及向中央有关部门提供海南重要史料的工作;负责海南中共党史、地方志方面的史书、著作文稿、影视作品的编辑、整理和出版发行工作。3.负责审定省直单位和各市县史志工作部门的研究成果、海南重大历史题材和重要历史人物的出版刊物、影视音像等作品;会同有关部门做好海南革命历史纪念设施、教育基地的规划和建设工作。4.承担全省史志学术研究成果的评审、管理工作。5.承办上级主管部门交办的其他工作。二、 部门预算单位构成省委党史研究室(省地方志办公室)为一级预算部门,无纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位。 第二部分  省委党史研究室(省地方志办公室)2018年部门预算表(此部分内容即为部门预算公开表)另附表 第三部分 省委党史研究室(省地方志办公室)2018年部门预算情况说明一、关于省委党史研究室(省地方志办公室)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明省委党史研究室(省地方志办公室)2018年财政拨款收支总预算1407.33万元。其中,收入总计1407.33万元,包括一般公共预算本年收入1407.33万元,上年结转0万元,无政府性基金预算;支出总计1407.33万元,包括一般公共服务支出1178.17万元、教育支出36.58万元、社会保障和就业支出108.71万元、医疗卫生与计划生育支出19.70万元、住房保障支出64.17万元,结转下年0万元。二、关于中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)2018年一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年规模变化情况省委党史研究室(省地方志办公室)2018年一般公共预算当年拨款1407.33万元,比上年预算数减少538.41万元,主要是在职人员减少,减少人员工资、保险等;减少“海南史志馆”基建经费。(二)一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务(类)支出1178.17万元,占83.72%;教育(类)支出36.58万元,占2.6%;社会保障和就业支出(类)108.71万元,占7.72%;医疗卫生与计划生育支出(类)19.7万元,占1.4%;住房保障支出(类)64.17万元,占4.56%。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2018年预算数为697.19万元,比上年预算数减少806.69万元,主要是减少海南史志馆基建经费等。2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为480.98万元,比上年预算数增加294.49万元,主要是增加海南二轮志书印刷出版。3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数为36.58万元,比上年预算数增加5.51万元,主要是根据培训费文件规定,调整培训费标准。4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为105.29万元,比上年增加3.29万元,原因是随着工资的调整,社保缴费基数增高,主要是用于在职人员社保缴费、遗属生活补助。5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为3.42万元,与上年预算数持平。主要是用于本部门的抚恤支出。6. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为19.7万元,比上年预算数减少2.56万元,主要是在职人员的减少,基本医疗保险等缴费相应减少。7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为62.61万元,比上年预算数减少5.29万元,主要是在职人员的减少,工资基数相应减少,住房公积金相应减少。8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2018年预算数为1.56万元,比上年预算数减少0.16万元,主要是人员变动,住房补贴相应减少。三、关于省委党史研究室(省地方志办公室)2018年一般公共预算基本支出情况说明省委党史研究室(省地方志办公室)2018年一般公共预算基本支出为889.77万元,其中:人员经费692.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出;公用经费197.4万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。四、省委党史研究室(省地方志办公室)2018年“三公”经费预算情况说明省委党史研究室(省地方志办公室)2018年“三公”经费预算数为40.5万元,其中:因公出国(境)经费24万元,比上年预算减少0.31万元。根据室(办)本部门及中央党史研究室安排的2018年出国计划,拟安排出国(境)组2次,出国(境)5人。出国(境)团组主要包括:1.澳大利亚考察交流团组:目的地为澳大利亚,人数为4人,天数为7天,主要任务为与澳大利亚年鉴编辑同行交流,征集相关年鉴资料,以提高海南年鉴的编纂水平,保证海南省《海南年鉴》英文简本的质量;2.参加中央双跨团:参加中央部门组织的赴海外专题培训任务(以任务批件为准)。公务用车购置及运行费10.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10.5万元),与上年预算持平。截至2017年12月31日,省委党史研究室(省地方志办公室)本级预算单位公务车辆编制6辆(省机关事务管理局已收回3辆车辆,但未进行资产处置),保有车辆3辆,2018年公务用车购置数为零。公务接待费6万元,比上年预算减少2.76万元。减少的主要原因是励行节约,精简接待任务和人数,接待中央部门及各省份业务单位到本省进行调研、检查、考察等活动;与室(办)业务相关的研究机构人员来琼调研接待等。结合2018年部门工作安排,预计2018年国内公务接待批次为40次,接待人数为280人。五、省委党史研究室(省地方志办公室)本部门无政府性基金预算六、关于省委党史研究室(省地方志办公室)2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则,省委党史研究室(省地方志办公室)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出 。省委党史研究室(省地方志办公室)2018年收支总预算1407.33万元。七、关于省委党史研究室(省地方志办公室)2018年收入预算情况说明省委党史研究室(省地方志办公室)2018年收入预算1407.33万元,其中:经费拨款收入1407.33万元,占100%;无政府性基金预算。八、关于省委党史研究室(省地方志办公室)2018年支出预算情况说明省委党史研究室(省地方志办公室)2018年支出预算1407.33万元,其中:基本支出889.77万元,占63.22%;项目支出517.56万元,占36.78%。九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费2018年省委党史研究室(省地方志办公室)本级的机关运行经费预算197.4万元。(二)政府采购情况2018年省委党史研究室(省地方志办公室)本级预算单位政府采购预算总额300万元,其中:政府采购服务预算300万元(三)国有资产占有使用情况截至2017年12月31日,省委党史研究室(省地方志办公室)本级公务车辆编制6辆(省机关事务管理局已收回3辆车辆,但未进行资产处置),保有车辆3辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信应急用车2辆。无单位价值100万元以上设备。(四)绩效目标设置情况2018年省委党史研究室(省地方志办公室)2个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算454.56万元、无政府性基金。 第四部分  名词解释一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018年省委党史研究室(省地方志办公室)预算公开表.xls  

财政预决算

中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)部门决算公开目录

附件1 中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)部门决算公开目录 一、中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)部门          主要职能及部门决算单位构成 二、中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)部门2016年度部门决算情况说明 三、名词解释 四、中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)部门决算表 1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出决算总表 5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表 中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)2016年度部门决算 一、部门概况 1.部门主要职能 中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)于2002年合并成立,为财政预算全额拨款单位(无下属单位)。2002年,海南省机构编制委员会《关于印发海南省史志工作办公室机构编制方案的通知》(琼编[2002]27号),规定了我室(办)的职能配置、内设机构和人员编制。2004年,根据海南省机构编制委员会《关于海南省史志工作办公室更名的批复》(琼编[2004]16号),正式更名为“中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)”。 (一)单位职责 1.贯彻执行党和国家有关党史和修志工作的方针政策法律、法规规章;依法拟定并组织实施本省党史和修志工作的政策和发展规划、计划。 2.负责海南中共党史和海南地方志史料的征集及向中央有关部门提供海南重要史料的工作;负责海南中共党史、地方志方面的史书、著作文稿、影视作品的编辑、整理和出版发行工作。 3.负责审定省直单位和各市县史志工作部门的研究成果、海南重大历史题材和重要历史人物的出版刊物、影视音像等作品;会同有关部门做好海南革命历史纪念设施、教育基地的规划和建设工作。 4.承担全省史志学术研究成果的评审、管理工作。 5.承办上级主管部门交办的其他工作。 (二)部门构成 根据上述职责,中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)内设8个处级职能机构,内设秘书处(机关党委、工会)、资料征集处、党史一处、党史二处、省志编审处、市县志指导处、科研宣教处和年鉴工作处8个处级机构。 2.部门决算单位构成 纳入省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度部门决算编制范围的一级预算单位包括:部门本级 二、2016年度部门决算报表 1. 收入支出决算总表(见正文附件2) 2. 收入决算表(见正文附件2) 3. 支出决算表(见正文附件2) 4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2) 5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2) 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (见正文附件2) 7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (见正文附件2) 8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息 统计表(见正文附件2) 三、2016年度部门决算情况说明 (一)关于省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度收入支出决算总体情况说明  省委党史研究室(省地方志办公室)部门(单位)2016年度部门决算收入总计1211.57万元,与2015年度相比,减少865.84万元,下降41.68%。主要原因:一是经常性项目经费压缩;二是海南史志馆基建项目接近竣工,项目经费减少。 (二)关于省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度收入决算情况说明 本年收入合计1211.57万元,其中:财政拨款收入1211.14万元,占99.96%;其他收入0.43万元,占0.04%。 (三)关于省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度支出决算情况说明 本年支出合计2779.37万元,其中:基本支出983.77万元,占35.4%;项目支出1795.6万元,占64.6%。 (四)关于省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度财政拨款收入1211.14万元,与2015年度相比,减少866.04万元,下降41.69%。主要原因:一是经常性项目经费压缩;二是史志馆建设项目结余较往年少,支出较往年增加。 财政拨款支出2779.37万元,与2015年度相比,减少196.38万元,下降6.6%。主要原因:一是退休人员移交省社保发放工资后,人员经费减少支出;二是项目经费压缩后,减少开支。 (五)关于省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度一般公共预算财政拨款收入1211.15万元。 2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2775.87万元,占本年支出合计的98.23%。与2015年度相比,财政拨款支出减少195.11万元,下降6.57%。 3. 财政拨款支出决算结构情况 省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2775.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2471.20万元,占88.91%;教育(类)支出24.56万元,占0.88%;社会保障和就业(类)支出195.83万元,占7.05%;医疗卫生与计划生育(类)支出20.46万元,占0.74%;住房保障(类)支出67.32万元,占2.42%。 4.财政拨款支出决算具体情况 省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度财政拨款支出年初预算为1211.80万元,支出决算为2779.37万元,完成年初预算的229.36%。决算数大于预算数的主要原因:“海南史志馆”基建项目上年度未完成项目经费结转至2016年度支出导致。 (1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为678.85万元,支出决算为700.16万元,完成年初预算的103.14%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费追加支出。    (2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为203.74万元,支出决算为1771.04万元,完成年初预算的869.26%。决算数大于预算数的主要原因:海南史志馆项目上年结余经费的预算支出。 (3)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为25.56万元,支出决算为24.56万元,完成年初预算的96.09%。决算数小于预算数的主要原因:项目经费压缩导致相应缩减经费。 (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为214.51万元,支出决算为192.41万元,完成年初预算的89.70%。决算数小于预算数的主要原因:按规定将退休人员的工资移交由省社保局发放,支出相应减少。 (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)抚恤(项)。年初预算为3.42万元,支出决算为3.42万元,完成年初预算的100%。 (6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.35万元,支出决算为20.46万元,完成年初预算的111.50%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资有增加,缴纳的医疗保险等有提高。 (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为65.47万元,支出决算为64.48万元,完成年初预算的98.49%。决算数小于预算数的主要原因:单位实有人数减少1人,导致支出相应减少。 (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为1.9万元,支出决算为2.84万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:单位新增申请住房补贴人员增多。 (六)关于省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明 省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度财政拨款基本支出983.77万元,其中:人员经费821.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费162.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 (七)关于省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.57万元,支出决算为7.96万元,完成预算的18.27%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.47万元,完成预算的74.85%;公务接待费支出决算为0.49万元,完成预算的6.99%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是本着厉行节约,反对浪费、统筹兼顾、合理安排的管理原则采取有效措施,严格控制三公经费总体支出;二是进一步完善财务管理制度,规范财务支出审批程序;三是建立公务接待审批控制制度,规范公务接待审批程序,强化管理,严格控制接待费用支出。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少21.55万元,下降73.03%,其中:因公出国(境)费支出决算减少8.27万元;公务用车购置及运行费支出决算减少12.51万元,下降62.61%;公务接待费支出决算增加减少0.77万元,下降59.69%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是2016年没有因公出国任务;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2016年度公车改革后,严格规范公务用车管理,车辆减少导致费用减少;公务接待费支出决算减少的主要原因是严格贯彻中央八项规定和省委省政府二十条规定精神,厉行节约,杜绝铺张浪费,切实严格接待标准,减少公务接待支出。 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.47万元,占93.84%;公务接待费支出决算0.49万元,占6.16%。具体情况如下: (1)因公出国(境)费支出0万元。 (2)公务用车购置及运行费支出7.47万元。其中:公务用车购置支出0万元,年末公务用车保有量6辆。公务用车运行支出7.47万元,主要用于日常公务用车以及到市县出差调研、检查工作、参加会议、机要文件交换送达等,运行维护费主要包括车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、检测费等项目。 (3)公务接待费支出0.49万元,全年国内公务接待5批次;国内公务接待16人次。主要用于中央有关部门和各省史志工作机构业务交流,组织专家进行相关业务研讨座谈等;承担与业务相关的专题研讨会、评审会等及来琼实地考察调研、业务咨询等。 (八)省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度预算绩效情况说明 1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我室(办)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金117.29万元,自评覆盖率达到100%。 共组织对“地方志事务”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出117.29万元。从评价情况来看,该项目整合利用历史资料、地情资源,是为地方经济和社会发展服务的重要载体。 从可持续发展角度而言,经评价小组综合分析,项目平均分为95分,评价结果为优秀。地方志事务项目是力求修以致用,让修志工作服务于现实需要,从史志中汲取智慧和经验,更准确地把握事物发展规律,更快地推动海南科学发展,更好地实现富民强省与社会和谐。 组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出117.29万元。从评价情况来看,整体支出评价得分为85.6分,达到了良好。 2.部门决算中项目绩效自评结果。室(办)根据年初设定的绩效目标,地方志事务项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是修志队伍整体素质不高,影响志书质量的提高。二是市县二轮修志进度不平衡,仍有较大的落后面。三是对基层工作指导不够到位,不够科学。四是缺少修志工作的激励机制。项目执行进度有待加强,运行缓慢。主要是项目工作普遍开展得慢,部分项目前期准备工作不够充分,导致1至10月份的经费支出未达到省财政厅要求的序时进度。 3.重点项目绩效评价报告(无)。 4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。 (九)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2016年度省委党史研究室(省地方志办公室)部门机关运行经费159.17万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加34.23万元,增长21.5%。主要原因是:人员经费增加。 2.政府采购支出情况。 2016年度省委党史研究室(省地方志办公室)部门政府采购支出总额2.1万元,其中:政府采购货物支出2.1万元。 3.国有资产占用情况。 截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆。 四、名词解释 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列) 中共海南省委党史研究室.xls

财政预决算

中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)2016年度部门决算

附件1 中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)2016年度部门决算 一、部门概况 1.部门主要职能 中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)于2002年合并成立,为财政预算全额拨款单位(无下属单位)。2002年,海南省机构编制委员会《关于印发海南省史志工作办公室机构编制方案的通知》(琼编[2002]27号),规定了我室(办)的职能配置、内设机构和人员编制。2004年,根据海南省机构编制委员会《关于海南省史志工作办公室更名的批复》(琼编[2004]16号),正式更名为“中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)”。 (一)单位职责 1.贯彻执行党和国家有关党史和修志工作的方针政策法律、法规规章;依法拟定并组织实施本省党史和修志工作的政策和发展规划、计划。 2.负责海南中共党史和海南地方志史料的征集及向中央有关部门提供海南重要史料的工作;负责海南中共党史、地方志方面的史书、著作文稿、影视作品的编辑、整理和出版发行工作。 3.负责审定省直单位和各市县史志工作部门的研究成果、海南重大历史题材和重要历史人物的出版刊物、影视音像等作品;会同有关部门做好海南革命历史纪念设施、教育基地的规划和建设工作。 4.承担全省史志学术研究成果的评审、管理工作。 5.承办上级主管部门交办的其他工作。 (二)部门构成 根据上述职责,中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)内设8个处级职能机构,内设秘书处(机关党委、工会)、资料征集处、党史一处、党史二处、省志编审处、市县志指导处、科研宣教处和年鉴工作处8个处级机构。    2.部门决算单位构成 纳入省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度部门决算编制范围的一级预算单位包括:部门本级 二、2016年度部门决算报表 1. 收入支出决算总表(见正文附件2) 2. 收入决算表(见正文附件2) 3. 支出决算表(见正文附件2) 4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2) 5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2) 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (见正文附件2) 7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (见正文附件2) 8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息 统计表(见正文附件2) 三、2016年度部门决算情况说明 (一)关于省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度收入支出决算总体情况说明    省委党史研究室(省地方志办公室)部门(单位)2016年度部门决算收入总计1211.57万元,与2015年度相比,减少865.84万元,下降41.68%。主要原因:一是经常性项目经费压缩;二是海南史志馆基建项目接近竣工,项目经费减少。 (二)关于省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度收入决算情况说明    本年收入合计1211.57万元,其中:财政拨款收入1211.14万元,占99.96%;其他收入0.43万元,占0.04%。 (三)关于省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度支出决算情况说明 本年支出合计2779.37万元,其中:基本支出983.77万元,占35.4%;项目支出1795.6万元,占64.6%。 (四)关于省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度财政拨款收入1211.14万元,与2015年度相比,减少866.04万元,下降41.69%。主要原因:一是经常性项目经费压缩;二是史志馆建设项目结余较往年少,支出较往年增加。 财政拨款支出2779.37万元,与2015年度相比,减少196.38万元,下降6.6%。主要原因:一是退休人员移交省社保发放工资后,人员经费减少支出;二是项目经费压缩后,减少开支。 (五)关于省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度一般公共预算财政拨款收入1211.15万元。 2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2775.87万元,占本年支出合计的98.23%。与2015年度相比,财政拨款支出减少195.11万元,下降6.57%。 3. 财政拨款支出决算结构情况 省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2775.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2471.20万元,占88.91%;教育(类)支出24.56万元,占0.88%;社会保障和就业(类)支出195.83万元,占7.05%;医疗卫生与计划生育(类)支出20.46万元,占0.74%;住房保障(类)支出67.32万元,占2.42%。 4.财政拨款支出决算具体情况 省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度财政拨款支出年初预算为1211.80万元,支出决算为2779.37万元,完成年初预算的229.36%。决算数大于预算数的主要原因:“海南史志馆”基建项目上年度未完成项目经费结转至2016年度支出导致。 (1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为678.85万元,支出决算为700.16万元,完成年初预算的103.14%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费追加支出。    (2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为203.74万元,支出决算为1771.04万元,完成年初预算的869.26%。决算数大于预算数的主要原因:海南史志馆项目上年结余经费的预算支出。 (3)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为25.56万元,支出决算为24.56万元,完成年初预算的96.09%。决算数小于预算数的主要原因:项目经费压缩导致相应缩减经费。 (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为214.51万元,支出决算为192.41万元,完成年初预算的89.70%。决算数小于预算数的主要原因:按规定将退休人员的工资移交由省社保局发放,支出相应减少。 (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)抚恤(项)。年初预算为3.42万元,支出决算为3.42万元,完成年初预算的100%。 (6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.35万元,支出决算为20.46万元,完成年初预算的111.50%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资有增加,缴纳的医疗保险等有提高。 (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为65.47万元,支出决算为64.48万元,完成年初预算的98.49%。决算数小于预算数的主要原因:单位实有人数减少1人,导致支出相应减少。 (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为1.9万元,支出决算为2.84万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:单位新增申请住房补贴人员增多。 (六)关于省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明 省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度财政拨款基本支出983.77万元,其中:人员经费821.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费162.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 (七)关于省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.57万元,支出决算为7.96万元,完成预算的18.27%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.47万元,完成预算的74.85%;公务接待费支出决算为0.49万元,完成预算的6.99%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是本着厉行节约,反对浪费、统筹兼顾、合理安排的管理原则采取有效措施,严格控制三公经费总体支出;二是进一步完善财务管理制度,规范财务支出审批程序;三是建立公务接待审批控制制度,规范公务接待审批程序,强化管理,严格控制接待费用支出。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少21.55万元,下降73.03%,其中:因公出国(境)费支出决算减少8.27万元;公务用车购置及运行费支出决算减少12.51万元,下降62.61%;公务接待费支出决算增加减少0.77万元,下降59.69%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是2016年没有因公出国任务;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2016年度公车改革后,严格规范公务用车管理,车辆减少导致费用减少;公务接待费支出决算减少的主要原因是严格贯彻中央八项规定和省委省政府二十条规定精神,厉行节约,杜绝铺张浪费,切实严格接待标准,减少公务接待支出。 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.47万元,占93.84%;公务接待费支出决算0.49万元,占6.16%。具体情况如下: (1)因公出国(境)费支出0万元。 (2)公务用车购置及运行费支出7.47万元。其中:公务用车购置支出0万元,年末公务用车保有量6辆。公务用车运行支出7.47万元,主要用于日常公务用车以及到市县出差调研、检查工作、参加会议、机要文件交换送达等,运行维护费主要包括车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、检测费等项目。 (3)公务接待费支出0.49万元,​全年国内公务接待5批次;国内公务接待16人次。主要用于中央有关部门和各省史志工作机构业务交流,组织专家进行相关业务研讨座谈等;承担与业务相关的专题研讨会、评审会等及来琼实地考察调研、业务咨询等。 (八)省委党史研究室(省地方志办公室)部门2016年度预算绩效情况说明 1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我室(办)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金117.29万元,自评覆盖率达到100%。 共组织对“地方志事务”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出117.29万元。从评价情况来看,该项目整合利用历史资料、地情资源,是为地方经济和社会发展服务的重要载体。 从可持续发展角度而言,经评价小组综合分析,项目平均分为95分,评价结果为优秀。地方志事务项目是力求修以致用,让修志工作服务于现实需要,从史志中汲取智慧和经验,更准确地把握事物发展规律,更快地推动海南科学发展,更好地实现富民强省与社会和谐。 组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出117.29万元。从评价情况来看,整体支出评价得分为85.6分,达到了良好。 2.部门决算中项目绩效自评结果。室(办)根据年初设定的绩效目标,地方志事务项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是修志队伍整体素质不高,影响志书质量的提高。二是市县二轮修志进度不平衡,仍有较大的落后面。三是对基层工作指导不够到位,不够科学。四是缺少修志工作的激励机制。项目执行进度有待加强,运行缓慢。主要是项目工作普遍开展得慢,部分项目前期准备工作不够充分,导致1至10月份的经费支出未达到省财政厅要求的序时进度。 3.重点项目绩效评价报告(无)。 4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。 (九)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2016年度省委党史研究室(省地方志办公室)部门机关运行经费159.17万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加34.23万元,增长21.5%。主要原因是:人员经费增加。 2.政府采购支出情况。 2016年度省委党史研究室(省地方志办公室)部门政府采购支出总额2.1万元,其中:政府采购货物支出2.1万元。 3.国有资产占用情况。 截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆。 四、名词解释 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列) 附件2:2016年度省委党史研究室(省地方志办公室)省本级部门决算公开表格.xls

财政预决算

2017年中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)部门预算

 目     录   第一部分  中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)概况 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成 第二部分  中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)2017年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表。 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、项目支出绩效信息表 第三部分  中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)2017年部门预算情况说明 第四部分  名词解释   第一部分  中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)概况   一、 主要职能 中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)于2002年合并成立,为财政预算全额拨款单位(无下属单位)。2002年,海南省机构编制委员会《关于印发海南省史志工作办公室机构编制方案的通知》(琼编[2002]27号),规定了我室(办)的职能配置、内设机构和人员编制。2004年,根据海南省机构编制委员会《关于海南省史志工作办公室更名的批复》(琼编[2004]16号),正式更名为“中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)”(以下简称省委党史研究室(省地方志办公室))。主要职责为: 1.贯彻执行党和国家有关党史和修志工作的方针政策法律、法规规章;依法拟定并组织实施本省党史和修志工作的政策和发展规划、计划。 2.负责海南中共党史和海南地方志史料的征集及向中央有关部门提供海南重要史料的工作;负责海南中共党史、地方志方面的史书、著作文稿、影视作品的编辑、整理和出版发行工作。 3.负责审定省直单位和各市县史志工作部门的研究成果、海南重大历史题材和重要历史人物的出版刊物、影视音像等作品;会同有关部门做好海南革命历史纪念设施、教育基地的规划和建设工作。 4.承担全省史志学术研究成果的评审、管理工作。 5.承办上级主管部门交办的其他工作。 二、 部门预算单位构成 省委党史研究室(省地方志办公室)为一级预算部门,无纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位。   第二部分  省委党史研究室(省地方志办公室)2017年部门预算表 (此部分内容即为部门预算公开表)另附表 附件-2017年预算公开表.xls   第三部分 省委党史研究室(省地方志办公室) ​2017年部门预算情况说明   一、关于省委党史研究室(省地方志办公室)2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 省委党史研究室(省地方志办公室)2017年财政拨款收支总预算1945.74万元。其中,收入包括一般公共预算本年收入1945.74万元,无政府性基金预算;支出包括一般公共服务支出1717.365万元、教育支出31.075万元、社会保障和就业支出105.42万元、医疗卫生与计划生育支出22.26万元、住房保障支出69.62万元。 二、关于中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)2017年一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年规模变化情况 省委党史研究室(省地方志办公室)2017年一般公共预算当年拨款1945.74万元,比上年预算数增加747.582万元,主要是增加“海南史志馆”追加概算的基建经费。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务(类)支出1717.365万元,占88.26%;教育(类)支出31.075万元,占1.6%;社会保障和就业支出(类)105.42万元,占5.42%;医疗卫生与计划生育支出(类)22.26万元,占1.14%;住房保障支出(类)69.62万元,占3.58%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2017年预算数为1530.88万元,比上年预算数增加852.03万元,主要是海南史志馆追加概算增加基建经费以及增人增资等。 2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数为186.49万元,比上年预算数减少17.25万元,主要是项目经费调整。 3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年预算数为31.075万元,比上年预算数增加5.512万元,主要是增加省委党校业务培训班。 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为102.00万元,上年没有该项预算,比上年增加102万元,主要是我省公务员缴交养老保险制度从2016年下半年开始实施,当年无预算,用于本部门的人员缴交基本养老保险。 5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2017年预算数为3.42万元,与上年预算数持平。主要是用于本部门的抚恤支出。 6. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为22.26万元,比上年预算数增加3.91万元,主要是医疗保险等缴费基数增加等。 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为67.9万元,比上年预算数增加2.43万元,主要是住房公积金缴费基数增加等。 8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2017年预算数为17.2万元,比上年预算数减少1.8万元,主要是原申请住房补贴人数减少。 三、关于省委党史研究室(省地方志办公室)2017年一般公共预算基本支出情况说明 省委党史研究室(省地方志办公室)2017年一般公共预算基本支出为928.18万元,其中: 人员经费656.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出; 公用经费187.47万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 四、省委党史研究室(省地方志办公室)2017年“三公”经费预算情况说明 省委党史研究室(省地方志办公室)2017年“三公”经费预算数为43.57万元,其中: 因公出国(境)经费24.31万元,比上年预算减少2.27万元。根据室(办)本部门及中央党史研究室安排的2017年出国计划,拟安排出国(境)组2次,出国(境)6人。出国(境)团组主要包括:1.俄罗斯考察交流团组:目的地为俄罗斯,人数为3人,天数为7天,主要任务为征集琼崖早期共产党人相关史料;2.澳大利亚考察交流团组:目的地为澳大利亚,人数为3人,天数为7天,主要任务为与澳大利亚年鉴编辑同行交流,征集相关年鉴资料,以提高海南年鉴的编纂水平,保证海南省《海南年鉴》英文简本的质量。 公务用车购置及运行费10.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10.5万元),较上年预算增长5.21%。增长的主要原因包括:按5%比例调剂经费。截至2016年12月31日,省委党史研究室(省地方志办公室)本级预算单位公务车辆编制6辆(省机关事务管理局已收回3辆车辆,但未进行资产处置),保有车辆3辆,2017年公务用车购置数为零。 公务接待费8.76万元,比上年预算增加1.75万元。增长的主要原因是因工作需要,接待中央部门及各省份业务单位赴本省进行调研、检查、考察等活动;与室(办)业务相关的研究机构人员来琼调研接待等。结合2017年部门工作安排,预计2017年国内公务接待批次为44次,接待人数为438人。 五、省委党史研究室(省地方志办公室)本部门无政府性基金预算 六、关于省委党史研究室(省地方志办公室)2017年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则,省委党史研究室(省地方志办公室)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。省委党史研究室(省地方志办公室)2017年收支总预算1945.74万元。 七、关于省委党史研究室(省地方志办公室)2017年收入预算情况说明 省委党史研究室(省地方志办公室)2017年收入预算1945.74万元,其中:经费拨款收入1945.74万元,占100%;无政府性基金预算。 八、关于省委党史研究室(省地方志办公室)2017年支出预算情况说明 省委党史研究室(省地方志办公室)2017年支出预算1945.74万元,其中:基本支出928.18万元,占47.7%;项目支出1017.56万元,占52.3%。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2017年省委党史研究室(省地方志办公室)本级的机关运行经费预算192.7万元。 (二)政府采购情况 2017年省委党史研究室(省地方志办公室)本级预算单位政府采购预算总额33.03万元,其中:政府采购货物预算8.53万元,政府采购服务预算24.5万元 (三)国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日,省委党史研究室(省地方志办公室)本级公务车辆编制6辆(省机关事务管理局已收回3辆车辆,但未进行资产处置),保有车辆3辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信应急用车2辆。无单位价值100万元以上设备。 (四)绩效目标设置情况 2017年省委党史研究室(省地方志办公室)2个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算190.95万元、无政府性基金。   第四部分  名词解释   一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。 二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。 三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。 五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。 七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。 八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。 九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。 十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。 十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。 十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。 十三、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 十四、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指用于本部门等未单独设置项级科目的项目支出。 十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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省委党史研究室(省地方志办公室)部门2015年度部门决算情况说明

省委党史研究室(省地方志办公室) 部门2015年度部门决算情况说明   一、 部门概况 1.主要职能 中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)于2002年合并成立,为财政预算全额拨款单位(无下属单位)。2002年,海南省机构编制委员会《关于印发海南省史志工作办公室机构编制方案的通知》(琼编[2002]27号),规定了我室(办)的职能配置、内设机构和人员编制。2004年,根据海南省机构编制委员会《关于海南省史志工作办公室更名的批复》(琼编[2004]16号),正式更名为“中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)”。    (一)单位职责 1.贯彻执行党和国家有关党史和修志工作的方针政策法律、法规规章;依法拟定并组织实施本省党史和修志工作的政策和发展规划、计划。     2.负责海南中共党史和海南地方志史料的征集及向中央有关部门提供海南重要史料的工作;负责海南中共党史、地方志方面的史书、著作文稿、影视作品的编辑、整理和出版发行工作。     3.负责审定省直单位和各市县史志工作部门的研究成果、海南重大历史题材和重要历史人物的出版刊物、影视音像等作品;会同有关部门做好海南革命历史纪念设施、教育基地的规划和建设工作。     4.承担全省史志学术研究成果的评审、管理工作。     5.承办上级主管部门交办的其他工作。 (二)部门构成 根据上述职责,中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)内设8个处级职能机构,内设秘书处(机关党委、工会)、资料征集处、党史一处、党史二处、省志编审处、市县志指导处、科研宣教处和年鉴工作处8个处级机构。     2.部门决算单位构成 纳入室(办)部门2015年度部门决算编制范围的一级预算单位包括:部门本级 二、2015年度部门决算报表 1. 收入支出决算总表(见附表1) 2. 收入决算表(见附表2) 3. 支出决算表(见附表3) 4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4) 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5) 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6) 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7) 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8) 三、2015年度部门决算情况说明 (一)关于室(办)部门2015年度收入支出决算总体情况说明    室(办)部门2015年度部门决算收入总计3,478.45万元,支出总计2,975.75万元。与2014年度相比,收入总计增加1401.04万元,增长67.44%,支出总计增加785.19万元,增长35.84%。收入增加主要原因是财政拨款收入增加。支出增加主要原因是:一是社会保障和就业支出增加;二是史志馆建设项目支出。 (二)关于室(办)部门2015年度收入决算情况说明    本年收入合计3,478.45万元,其中:财政拨款收入3,477.91万元,占99.98%;其他收入0.54万元,占0.02%。 (三)关于室(办)部门2015年度支出决算情况说明 本年支出合计2,975.75万元,其中:基本支出1,024.05万元,占34.41%;项目支出1,951.69万元,占65.59%。 (四)关于室(办)部门2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 室(办)部门(单位)2015年度财政拨款收支总决算4,585.85万元(包括年初财政拨款结转和结余)。与2014年度相比,财政拨款收、支总计减少923.25万元,下降16.75%。主要原因:史志馆建设项目结余较往年少,支出较往年增加。 (五)关于室(办)部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况 室(办)部门(单位)2015年度财政拨款支出2,970.98万元,占本年支出合计的99.83%。与2014年度相比,财政拨款支出增加780.42万元,增长35.62%。主要原因:一是人员经费方面的基本支出增加;二是史志馆建设项目支出增加。 2. 财政拨款支出决算结构情况 室(办)部门(单位)2015年度财政拨款支出2,970.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2625.05万元,占88.35%;社会保障和就业(类)支出261.76万元,占8.81%;医疗卫生与计划生育(类)支出13.24万元,住房保障(类)支出70.93万元。 3.财政拨款支出决算具体情况。 室(办)部门(单位)2015年度财政拨款支出年初预算为4585.85万元,支出决算2,970.98万元,完成年初预算的64.78%。决算数小于预算数的主要原因:部门项目当年可使用资金3536.92万元,2015年支出进度为54.79%,主要是史志馆项目,其中2015年资金合计占当年可使用资金的61.03%,2015年仅支出622.82万元,致使大部分预算资金使用效益低。 (1)一般公共服务(类)。年初预算为3132.53万元,支出决算为2629.82万元,完成年初预算的83.95%。决算数小于预算数的主要原因:部门项目预算执行进度缓慢。 其中:其他共产党事务(款)行政运行(项)678.13万元;其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)1951.69万元. (2)社会保障和就业支出(类)。年初预算为261.76万元,支出决算为261.76万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 其中:行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出217.31万元;抚恤(款)死亡抚恤(项)41.88万元,抚恤(款)其他优抚支出(项)2.57万元。 (3)医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为13.24万元,支出决算为13.24万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 其中:医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出13.24万元。 (4)住房保障支出(类)。年初预算为70.92万元,支出决算为70.92万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 其中:住房改革(款)住房公积金(项)支出62.52万元;住房改革(款)购房补贴(项)支出8.4万元。 (六)关于室(办)部门(单位)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 室(办)部门(单位)2015年度财政拨款基本支出1,019.28万元,其中:人员经费919.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费84.94万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其他资本性支出14.72万元,主要包括办公设备购置。 (七)关于室(办)部门(单位)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 室(办)部门(单位)2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为76.06万元,支出决算为29.51万元,完成预算的38.79%。其中:因公出国(境)费支出决算为8.27万元,完成预算的24.88%;公务用车购置及运行费支出决算为19.98万元,完成预算的58.64%;公务接待费支出决算为1.26万元,完成预算的14.38%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:室(办)严格执行“八项规定”以及中央地方各级制定的相关公务用车及公务接待方面的规定,从严控制各项支出,具体表现在一是公务用车购置及运行费支出减少;二是公务接待费减少;三是因公出国(境)费支出减少。   2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少4.65万元,下降13.61%,其中:因公出国(境)费支出决算增加8.27万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少13.14万元,下降39.67%;公务接待费支出决算增加0.22万元,增长21.15%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是2014年没有因公出国费用,2015年中央党史研究室和国家外专局组织赴德执行专题培训任务,赴台征集民国时期海南史志资料考察交流团组;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是室(办)差旅严格按照中央八项规定和省委二十条规定,厉行节约,公务用车各方面能耗减少;公务接待费支出决算增加的主要原因是中央有关部门和各省史志工作机构业务交流,组织专家进行相关业务研讨座谈等;承担与业务相关的专题研讨会、评审会等及来琼考察调研、业务咨询等,公务接待费增加。 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.27万元,占28.02%;公务用车购置及运行费支出决算19.98万元,占67.72%;公务接待费支出决算1.26万元,4.26%。具体情况如下: (1)因公出国(境)费支出8.27万元,全年安排因公出国(境)团组2个,累计4人次。开支内容包括:2015年5月室(办)3人赴台征集民国时期海南史志资料考察交流团组;2015年9月1人参加中央党史研究室组团赴德执行专题培训任务(系经国家外专局批复的合作办学项目)。 (2)公务用车购置及运行费支出19.98万元。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出19.98万元,2015年度本部门购置公务用车0辆,年末公务用车保有量6辆。主要用于日常公务用车以及到市县出差调研、检查工作、参加会议、机要文件交换送达等,运行维护费主要包括车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。 (3)公务接待费支出1.26万元。其中:其他国内公务接待支出1.26万元,主要用于中央有关部门和各省史志工作机构业务交流,组织专家进行相关业务研讨座谈等;承担与业务相关的专题研讨会、评审会等及来琼考察调研、业务咨询等国内公务接待10批次,共30人。 四、名词解释 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十四)支出功能分类的名词解释 1.一般公共服务支出:主要用于省委党史研究室(省地方志办公室)本级部门正常运转的基本支出。 2.社会保障和就业支出:主要用于本部门行政事业单位退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和退休管理机构的基本支出。 3.医疗卫生与计划生育支出:主要用于在职人员的基本医疗保险缴费的基本支出。 4.住房保障支出:主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。   附表:1.收入支出决算总表       2.收入决算表       3.支出决算表       4.财政拨款收入支出决算总表 5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室) 2016年8月30日   省委党史研究室.xls

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