目录

第一部分    中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）部门概况

中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）于2002年合并成立，为财政预算全额拨款单位（有一家下属单位）。2002年，海南省机构编制委员会《关于印发海南省史志工作办公室机构编制方案的通知》（琼编[2002]27号），规定了我室（办）的职能配置、内设机构和人员编制。2004年，根据海南省机构编制委员会《关于海南省史志工作办公室更名的批复》（琼编[2004]16号），正式更名为“中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）”。

一、 部门职责

1.贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方针政策、法律法规、规章制度。

    2.负责海南地方党史正本、海南省地方志、《海南年鉴》等基本著作编写。负责海南地方党史和地方志领域专题史、专门史、特色志鉴等的编写。指导市县开展党史编研、地方志编修、地方综合年鉴编纂。指导各行业、各部门开展行业、部门志编纂。

3.负责中国共产党海南历史研究、海南省地方志理论研究和开发利用，开展重大事件和重要人物研究。

4.收集、整理海南地方党史、地方志资料，组织开展全省史志资料年报工作。负责审核涉及海南地方党史、地方志题材的出版刊物、影视音像等作品。

5.负责海南地方党史、海南地方志宣传教育工作。会同有关部门做好海南革命历史纪念设施、教育基地的规划和建设工作。协助做好全省红色遗址和地方志文化遗产保护利用工作。

6.承办上级部门交办的其他工作。

2.下属事业单位海南史志馆的主要职责：

  （1）负责征集、收藏海南中共党史和海南地方志史料；

 （2）开展海南省情、党史、方志的陈列和展览工作；

  （3）开展相关学术研究和宣传海南党史和地方传统文化。

一、  部门预算单位构成

纳入省委党史研究室（省地方志办公室）部门2023年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海南史志馆（公益一类事业单位）。

第二部分  省委党史研究室（省地方志办公室）部门2023年预算表

   （此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  省委党史研究室（省地方志办公室）部门2023年预算情况说明

一、关于省委党史研究室（省地方志办公室）部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

省委党史研究室（省地方志办公室）部门2023年财政拨款收支总预算2835.10万元，比上年预算数增加439.48万元，主要原因是增加了海南史志馆建设项目预算经费及单位职业年金预算。其中，收入总计2835.10万元，包括一般公共预算本年收入2835.10万元、上年结转0万元，无政府性基金；预算支出总计2835.10万元，包括一般公共服务支出2339.33万元、教育支出28.7万元、社会保障和就业支出324.34万元、卫生健康支出47.8万元、住房保障支出94.93万元,结转下年0万元。

二、关于省委党史研究室（省地方志办公室）部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年规模变化情况

省委党史研究室（省地方志办公室）部门2023年一般公共预算当年拨款2835.10万元，比上年预算数增加439.48万元，主要原因是增加了海南史志馆建设项目预算经费及单位职业年金预算。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2339.33万元，占82.51%；教育支出28.7万元,占1.02%；社会保障和就业支出324.34万元，占11.44%；卫生健康支出47.8万元，占1.68%；住房保障支出74.39万元，占3.35%。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为988.43万元，比上年预算数增加了32.73万元，主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为189.56万元，比上年预算数增加43.37万元，主要原因增加了志书编纂出版项目预算。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2023年预算数为211.20元，比上年预算数增加10.76万元，主要原因是下属单位海南史志馆的公用经费预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）、行政事业单位离退休（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为94.03万元，比上年预算数增加10.13万元，主要原因是人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为214.23万元，比上年预算数增加207.73万元，主要原因是增加2023年单位部分的职业年金和补缴了5年（2014-2018）单位部分的职业年金预算。

6. 社会保障和就业支出（类）、抚恤（款）、其他优抚支出（项）2023年预算数为2.57万元，与上年持平。

7. 医疗卫生和计划生育支出（类）、行政事业单位医疗（款）、行政单位医疗（项）2023年预算数为47.8万元，比上年预算数增加3.2万元，主要原因是人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为93.52万元，比上年预算数增加20.5万元，主要是住房公积金缴费基数增加及人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为1.40万元，与上年持平。

三、关于省委党史研究室（省地方志办公室）部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

省委党史研究室（省地方志办公室）部门2023年一般公共预算基本支出为1,666.70万元，其中：

人员经费1,313.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费等支出;

公用经费353.53万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等支出。

    四、省委党史研究室（省地方志办公室）部门2023年“三公”经费预算情况说明

省委党史研究室（省地方志办公室）部门2023年“三公”经费预算数为33.65万元，其中：

    因公出国（境）经费22.50万元，比上年预算减少0.7万元。根据本单位安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）5人。目的地为日本、韩国，天数为7天，主要任务为征集党史和方志方面的相关资料，以提高海南党史和方志编纂水平。

公务用车购置及运行费7.65万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.65万元），与上年预算持平。

公务接待费3.50万元，与上年预算减少2.82万元。

五、关于省委党史研究室（省地方志办公室）部门2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

    省委党史研究室（省地方志办公室）部门2023年无政府性基金预算。

六、关于省委党史研究室（省地方志办公室）部门2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，省委党史研究室（省地方志办公室）部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省委党史研究室（省地方志办公室）部门2023年收支总预算2835.10万元。

七、关于省委党史研究室（省地方志办公室）部门2023年收入预算情况说明

省委党史研究室（省地方志办公室）部门2023年收入预算2835.10万元，其中经费拨款收入2835.10万元，占100%；无政府性基金收入；无专项收入。比上年预算数增加439.48万元，主要原因是增加了海南史志馆建设项目预算收入及单位职业年金预算收入。

八、关于省委党史研究室（省地方志办公室）部门2023年支出预算情况说明

省委党史研究室（省地方志办公室）部门2023年支出预算2835.10万元，其中：基本支出1666.7万元，占58.79%；项目支出1168.41万元，占41.21%，比上年预算数增加439.48万元，主要原因是增加了海南史志馆建设项目预算支出及单位职业年金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年省委党史研究室（省地方志办公室）部门机关运行经费预算353.53万元。

（二）政府采购情况

2023年省委党史研究室（省地方志办公室）部门政府采购预算总额591.21万元，其中：政府采购工程预算591.21万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省委党史研究室（省地方志办公室）部门共有车辆3辆，其中机要通信应急用车2辆、其他用车1辆。单位无价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2023年省委党史研究室（省地方志办公室）部门9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2835.10万元，政府性基金0元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.海南史志馆建设项目，预算安排424.59万元，主要用于海南史志馆基建工程款，绩效目标是支出率达到100%。

2.海南史志馆管理项目，预算安排157.14万元，主要用于海南史志馆物业费及劳务派遣人员费用，绩效目标是支出率达到100%。

3.海南史志馆综合事务运行项目，预算安排316.3万元，主要用于海南史志馆日常展馆运行维护费用，绩效目标是支出率达到100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年省委党史研究室（省地方志办公室）部门预算公开表.xls